中国农工民主党辽宁省委员会
2020年度部门决算
目 录
第一部分 中国农工民主党辽宁省委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 中国农工民主党辽宁省委员会2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中国农工民主党辽宁省委员会2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中国农工民主党辽宁省委员会概况
一、主要职责
中国农工民主党辽宁省委员会作为民主党派机关的省级组织，在中国农工民主党中央、中共辽宁省委和省政府的领导下，积极履行参政党职能，从事民主监督、参政议政、社会服务等方面工作，党员产生主要界别是医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子。
二、部门决算单位构成
纳入中国农工民主党辽宁省委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位只包括部门本级，无其他二级预算单位。
第二部分 中国农工民主党辽宁省委员会2020年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计480.59万元，包括：
1.财政拨款收入462.10万元，占收入总计的96.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入462.10万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入4.90万元，占收入总计的1.02%。主要是统战部经费补助收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余13.59万元，占收入总计的2.83%。主要是工资奖金津补贴结余等。
与上年相比，今年收入增加1.25万元，增长0.26%，主要原因是本年度计入其他收入。
（二）支出总计468.39万元，包括：
1.基本支出428.83万元，占支出总计的91.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出332.57万元，对个人和家庭的补助支出5.56万元，商品和服务支出86.87万元，资本性支出3.83万元。
2.项目支出39.56万元，占支出总计的8.45%。主要包括参政议政、异地厅局级干部住房租赁等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加42.15万元，增长9.89%，主要原因：一是工资福利支出增加；二是商品服务支出增加。
（三）年末结转和结余12.20万元。
主要是工资福利费、参政议政经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少40.90万元，降低77.02%，主要原因：一是压减预算额度，参政议政经费结余减少；二是工资福利费结余减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出463.49万元，其中：基本支出423.93万元，项目支出39.56万元。与上年相比，财政拨款支出增加37.25万元，增长8.74%，主要原因：一是人员增加带来工资福利费增加；二是人员增加带来商品服务支出增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的126.88%，其中：基本支出完成年初预算的149.64%，项目完成年初预算的48.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出463.49万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出372.39万元，占80.34%；社会保障和就业支出42.88万元，占9.25%；卫生健康支出13.63万元，占2.94%；住房保障支出34.59万元，占7.47%。
1.一般公共服务支出372.39万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）332.83万元，主要是工资福利费、商品服务等支出，完成年初预算的164.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）4万元，主要是异地厅局级干部住房租赁支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）35.56万元，主要是差旅费、会议费、培训费等支出，完成年初预算的45.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度压减预算安排数。
2.社会保障和就业支出
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.40万元，主要是退休人员采暖费、体检费、遗属费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.44万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的106.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.04万元，主要是退休和去世人员职业年金缴费支出，年初无此项预算安排。
3.卫生健康支出
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.63万元，主要是在职人员基本医保和公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的99.49%，决算数与年初预算数基本持平。
4.住房保障支出
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.59万元，主要是在职人员缴纳住房公积金支出，完成年初预算的111.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度无此项资金安排。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度无此项资金安排。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.89万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.89万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费支出。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行费9.89万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。比上年增加0.07万元，增长0.71%，主要是维修费增加等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.89万元，主要用于公务用车燃油、维修、通行费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出423.93万元，其中：人员经费338.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；日常公用经费85.80万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出85.80万元，比上年增加12.28万元，增长16.70%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额9.55万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9.55万元。授予中小企业合同金额9.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.55万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车1辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算开展整体绩效自评，涉及资金468.39万元，自评得分为100分。
2.部门评价情况。本年度我部门未开展此项工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 中国农工民主党辽宁省委员会2020年度
部门决算表
