辽宁省黄埔军校同学会2020年度决算
目 录
第一部分 辽宁省黄埔军校同学会概况
一、 主要职责
二、 决算单位构成
第二部分 辽宁省黄埔军校同学会2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省黄埔军校同学会2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 辽宁省黄埔军校同学会概况
一、主要职责
辽宁省黄埔军校同学会是在省委统战部领导下的统一战线群众团体，是党和政府联系海内外黄埔同学及黄埔亲属的桥梁和纽带。主要职责是：高举爱国主义和社会主义旗帜，团结教育省内黄埔同学及亲友，弘扬爱国革命的黄埔精神，广泛联络台湾、港澳和海外的黄埔同学及亲友，团结一切可以团结的力量，坚持一个中国的原则，宣传“和平统一、一国两制”的对台方针政策，为实现祖国完全统一，促进辽宁经济社会发展，构建和谐社会贡献力量。
二、决算单位构成
纳入辽宁省黄埔军校同学会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
辽宁省黄埔军校同学会本级。
第二部分 辽宁省黄埔军校同学会2020年度决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计236.01万元，包括：
1.财政拨款收入229.62万元，占收入总计的97.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入229.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余6.39万元，占收入总计的2.71%。主要是预下达2019年第三季度绩效奖金等人员经费结转。
与上年相比，今年收入减少17.09万元，降低6.75%，主要原因：一是响应政府号召，压减项目支出9.50万元；二是年初结转资金减少8.41万元。
（二）支出总计215.27万元，包括：
1.基本支出185.22万元，占支出总计的86.04%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出138.67万元，对个人和家庭的补助支出15.09万元，商品和服务支出30.72万元，资本性支出0.74万元。
2.项目支出30.05万元，占支出总计的13.96%。主要包括特困黄埔同学救助费25万元，黄埔同学会业务费5.05万元。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少5.84万元，降低2.64%，主要原因：响应政府号召，压减项目支出。
（三）年末结转和结余20.74万元。
主要是因疫情原因调整项目计划结转资金及年终追加指标结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少11.25万元，降低35.17%，主要原因：一是项目支出黄埔同学会业务费结转减少；二是基本支出中的绩效奖金等人员经费指标结转减少。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出215.27万元，其中：基本支出185.22万元，项目支出30.05万元。与上年相比，财政拨款支出减少5.84万元，降低2.64%，主要原因：响应政府号召，压减项目支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的112.94%，其中：基本支出完成年初预算的126.34%，项目完成年初预算的68.30%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出215.27万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出168.72万元，占78.38%；社会保障和就业支出26.61万元，占12.36%；医疗卫生与计划生育支出6.04万元，占2.81%；住房保障支出13.9万元，占6.46%。
1.一般公共服务支出168.72万元，具体包括：
（1）行政运行138.67万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的137.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加绩效奖等人员经费指标。
（2）其他群众团体事务支出30.05万元，主要是困难黄埔同学救济费、调研和会议费等支出，完成年初预算的68.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是一是响应政府号召，压减项目支出；二是落实新冠疫情防控工作要求，减少调研和会议培训等业务活动。
2.社会保障和就业支出26.61万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休16.01万元，主要是离退人员工资支出和公用经费支出，完成年初预算的100.69%，决算数基本与年初预算数持平。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费10.6万元，主要是在职职工养老保险费等支出，完成年初预算的104.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数增大，追加人员经费。
3.卫生健康支出6.04万元，包括：
行政单位医疗6.04万元，主要是在职员工医疗保险支出，完成年初预算的105.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数增大，追加人员经费。
4.住房保障支出13.9万元，具体包括：
住房公积金13.9万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.43万元，完成年初预算的8.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制费用支出，节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.43万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数，主要原因是本年无因公出国（境）费预算及支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费与上年一致，主要是2019年与2020年均未发生因公出国（境）费支出原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待费支出。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费与上年一致，主要原因是2019年与2020年均未发生公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行费0.43万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的8.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务用车使用，节约开支。比上年减少0.56万元，下降56.57%，主要原因是严格控制公务用车使用，节约开支。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.43万元，主要用于车辆保养、保险和加油等开支，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出185.22万元，其中：人员经费153.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费31.46万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出31.46万元，比上年减少0.92万元，降低2.84%，主要原因是节约开支，严格控制费用支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。组织部门开展整体绩效自评，涉及资金190.6万元，自评平均分95.6分。
2.部门评价情况。我部门组织对整体绩效开展了部门评价，涉及资金190.6万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 辽宁省黄埔军校同学会2020年度部门决算表
