中国农工民主党辽宁省委员会
2021年度部门决算
目 录
第一部分 中国农工民主党辽宁省委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度中国农工民主党辽宁省委员会决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度中国农工民主党辽宁省委员会决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中国农工民主党辽宁省委员会概况
一、主要职责
中国农工民主党辽宁省委员会作为民主党派机关的省级组织，在中国农工民主党中央、中共辽宁省委和省政府的领导下，积极履行参政党职能，从事民主监督、参政议政、社会服务等方面工作，党员产生主要界别是医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子。
二、中国农工民主党辽宁省委员会决算单位构成
纳入中国农工民主党辽宁省委员会2021年部门决算编制范围的二级预算单位只包括部门本级，无其他二级预算单位。
第二部分 2021年度中国农工民主党辽宁省委员会
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计646.32万元，包括：
1.财政拨款收入641.42万元，占收入总计的99.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入641.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入4.90万元，占收入总计的0.76%。主要是统战部经费补助收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加165.73万元，增长34.48%，主要原因：一是上年压减参政议政项目经费；二是本年工资福利费增加。
（二）支出总计545.07万元，包括：
1.基本支出453.68万元，占支出总计的83.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出314.16万元，对个人和家庭的补助支出4.85万元，商品和服务支出134.00万元，资本性支出0.67万元。
2.项目支出91.39万元，占支出总计的16.77%。主要包括参政议政、异地厅局级干部住房租赁等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加76.68万元，增长16.37%，主要原因一是参政议政项目支出增加；二是公用经费支出增加。
（三）年末结转和结余101.25万元。
主要是工资福利费、参政议政经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加89.05万元，增长729.92%，主要原因：一是今年绩效奖金未发放；二是受疫情影响培训费有结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出545.07万元，其中：基本支出453.68万元，项目支出91.39万元。与上年相比，财政拨款支出增加81.58万元，增长17.60%，主要原因：一是参政议政项目支出增加；二是公用经费支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的110.02%，其中：基本支出完成年初预算的113.21%，项目完成年初预算的96.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出545.07万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出462.06万元，占84.77%；社会保障和就业支出35.50万元，占6.51%；卫生健康支出13.51万元，占2.48%；住房保障支出34.00万元，占6.24%。
1.一般公共服务支出462.06万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）370.90万元，主要是工资福利费、商品服务等支出，完成年初预算的116.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是公用经费支出超出预算。
（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）4万元，主要是异地厅局级干部住房租赁支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）87.16万元，主要是差旅费、会议费、培训费等支出，完成年初预算的96.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响培训费有结余。
2.社会保障和就业支出
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.33万元，主要是退休人员采暖费、体检费、遗属费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.17万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3.卫生健康支出
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.51万元，主要是在职人员基本医保和公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的101.73%，决算数与年初预算数基本持平。
4.住房保障支出
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.00万元，主要是在职人员缴纳住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度无此项资金安排。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度无此项资金安排。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.82万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.82万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是无因公出国（境）费支出原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费支出。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是无公务接待费支出原因。
3.公务用车购置及运行费9.82万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。比上年减少0.07万元，下降0.71%，主要是维修费下降原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.82万元，主要用于公务用车燃油、维修、通行费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出453.68万元，其中：人员经费319.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；日常公用经费134.67万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出134.67万元，比上年增加48.87万元，增长56.96%，主要原因是公用经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额61.64万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出61.64万元。授予中小企业合同金额61.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.20万元，占政府采购支出总额的16.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车1辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金545.07万元，自评平均分96.66分。未组织预算项目支出绩效自评。
（2）部门评价情况。2021年我部门未开展项目部门评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
2021年未开展项目绩效自评。
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 032001中国农工民主党辽宁省委员会本级 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额（万元） | 495.42 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额（万元） | 495.42 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达金额（万元） | 项目执行金额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 | 完成情况 | |||||||||||
保障机关运转，完成农工党中央和辽宁省委，省政府交办的各项临时性工作。 | 公用经费项目 | 124.74 | 116.82 | 93.65% | 10 | 9.36 | 均已完成 | ||||||||||||
保障工作人员工资福利待遇，保证机关正常运转。 | 人员类项目 | 421.77 | 336.85 | 79.86% | 10 | 7.98 | 均已完成 | ||||||||||||
保障易地厅局级干部住房租赁需要 | 异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费 | 4.00 | 4 | 100.00% | 10 | 10 | 已完成 | ||||||||||||
履行参政议政、民主监督职能，组织培训，加强自身建设。 | 民主党派及工商联专项业务经费 | 86.68 | 83.16 | 95.94% | 10 | 9.59 | 均已完成 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
提高民主党派参政议政能力,发挥参政党的作用。 | 围绕省委、省政府中心工作，确定重点调研课题，形成一批高质量调研成果；积极开展社会服务，对口帮扶西丰县天德镇。举办农工党全省基层组织负责人及宣传、参政议政骨干培训班，促进党员干部提升政策水平和业务素质；持续开展机关小讲堂活动，邀请专家、学者进行专题讲解，加强中共党史、多党合作史学习。 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 85 | 0.85 | 1.8 | 1.53 | 1.本年度绩效奖金指标已下达，但绩效奖金未发放，形成结余。2.会议、培训费形成少量结余。 | 其他:完善会议、培训组织工作，合理确定会议、培训时间及支出规模，加快会议、培训结算进度。 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 调查成果辅助决策采纳率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
可持续性 | 创新驱动发展 | 服务振兴发展内部工作机制建立情况 | 建立机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
总评价得分 | 96.66 | ||||||||||||||||||
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出（类）民主党派和工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2021年度中国农工民主党
辽宁省委员会决算表
